萬(wàn)科
萬(wàn)科：千億房企的財務(wù)共享轉型實(shí)踐
客戶(hù)概述
萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司成立于1984年，1988年進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)，經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展，已成為房地產(chǎn)公司。2016年公司躋身《財富》“世界500強”，位列榜單第356位。公司定位城市配套服務(wù)商，堅持為普通人蓋好房子，蓋有人用的房子，堅持與城市同步發(fā)展、與客戶(hù)同步發(fā)展的兩條發(fā)展主線(xiàn)。公司核心業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物業(yè)服務(wù)。近年來(lái)，在鞏固核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎上，圍繞城市配套服務(wù)商的定位，積極拓展業(yè)務(wù)版圖。公司聚焦城市圈帶的發(fā)展戰略，截至2016年底，萬(wàn)科已經(jīng)進(jìn)入中國大陸65個(gè)城市，分布在以珠三角為核心的廣深區域、以長(cháng)三角為核心的上海區域、以京津冀為核心的北京區域，以及由中西部中心城市組成的中西部區域。
業(yè)務(wù)挑戰
萬(wàn)科作為房地產(chǎn)企業(yè)的老大，具有傳統房地產(chǎn)行業(yè)資金需求金額大、占用時(shí)間長(cháng)、費用項目多、費用支付方式復雜、費用支付頻繁等特點(diǎn)。萬(wàn)科在全國60個(gè)城市進(jìn)行項目開(kāi)發(fā)，銷(xiāo)售總量超過(guò)2000億，員工人數超過(guò)3萬(wàn)人。如何打造一個(gè)為業(yè)務(wù)服務(wù)、管理服務(wù)的管理平臺，有效防范風(fēng)險，提升運作效率，支撐企業(yè)實(shí)現發(fā)展成為“萬(wàn)億萬(wàn)科”的目標，將是集團財務(wù)轉型的關(guān)鍵。
解決方案
萬(wàn)科財務(wù)共享服務(wù)中心以員工費用報銷(xiāo)流程為共享服務(wù)切入點(diǎn)，二期將合同類(lèi)的管理費用及所有營(yíng)銷(xiāo)費用納入共享流程，三期將成本類(lèi)、收入類(lèi)業(yè)務(wù)流程納入共享中心。未來(lái)，萬(wàn)科財務(wù)共享中心運營(yíng)將逐步走向成熟，為內外部客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。
3-4天內上線(xiàn)一家公司，快速復制財務(wù)管理流程和制度標準
萬(wàn)科集團通過(guò)建立財務(wù)共享服務(wù)中心，為集團快速發(fā)展住宅、物業(yè)、商業(yè)等提供集約化財務(wù)保障。財務(wù)共享服務(wù)中心建立后，通過(guò)可復制的管理標準，在3-4天內上線(xiàn)一家公司，月審核單據量增加到30000多筆。萬(wàn)科財務(wù)共享服務(wù)中心基于金蝶EAS財務(wù)共享服務(wù)平臺，將財務(wù)共享服務(wù)中心制定的一切財務(wù)制度都固化在統一的數據庫中，包括財務(wù)作業(yè)流程等都在信息系統中進(jìn)行統一設定，成員單位不得隨意修改，從而總部的戰略得到有效貫徹和落實(shí)。
加強管控，避免一線(xiàn)公司出現標準執行偏差和內部管理黑洞
萬(wàn)科在上線(xiàn)財務(wù)共享時(shí)，借助流程再造的理念再造財務(wù)流程，實(shí)現財務(wù)共享服務(wù)中心的業(yè)務(wù)和數據整合。財務(wù)共享模式下，實(shí)現了人員集中、流程集中及數據集中。萬(wàn)科集團在武漢建立了財務(wù)共享中心，統一進(jìn)行管理，避免了財務(wù)人員受到當地機構負責人的影響，強化財務(wù)標準的執行。同時(shí)，萬(wàn)科將費用報銷(xiāo)、合同付款等18類(lèi)業(yè)務(wù)流程的審批統一納入財務(wù)共享中心，在集團范圍內實(shí)現財務(wù)的集中管控。財務(wù)共享上線(xiàn)后，財務(wù)共享中心每月日常審核中發(fā)現了多筆以前沒(méi)有發(fā)現的付款違規情況。
通過(guò)員工信用管理，進(jìn)行智能化審單，有效提升共享運營(yíng)效率
萬(wàn)科建立財務(wù)共享中心后，中心日均審單工作量非常大，而共享審批資源是有限的，使得報銷(xiāo)流程有一定的滯后性，中心人員工作壓力大，而一線(xiàn)員工對報銷(xiāo)速度仍不滿(mǎn)意。為了加快費用付款流程，通過(guò)金蝶EAS信息系統建立起提單人的信用機制，對信用等級高的提單人可以免人工審核進(jìn)行系統智能審單，有效提升了共享中心的運營(yíng)效率，大大提高了員工的滿(mǎn)意度。
財務(wù)數據的深度挖掘與利用，為公司決策提供有用的信息
萬(wàn)科集團構建以數據共享為核心的財務(wù)共享中心，通過(guò)多年的數據積累使其成為真正意義上的大數據中心，在大數據中心，對于財務(wù)和業(yè)務(wù)單據采集后的結構化和非結構化的數據能夠展開(kāi)高效的分析。通過(guò)預先設立的模型，能夠挖掘出有價(jià)值的信息，有效支撐集團決策分析。
項目?jì)r(jià)值
通過(guò)金蝶EAS構建萬(wàn)科財務(wù)共享中心支撐萬(wàn)科“千億房企”向“萬(wàn)億房企”發(fā)展的集團戰略。系統自動(dòng)化、一體化的操作，減少了人為干預，提升了資金的安全性，有效防范舞弊，并提高了運營(yíng)效率與員工滿(mǎn)意度。業(yè)務(wù)操作流程更加規范，統一財務(wù)審核標準，快速復制財務(wù)管理模式，通過(guò)四年多的建設已逐步成為集團的財務(wù)數據中心，通過(guò)各種緯度的數據分析為企業(yè)創(chuàng )造更大的價(jià)值。
